衢州市残疾人联合会2021年度部门预算--财政预决算--衢州市残疾人联合会

衢州市残疾人联合会2021年度部门预算

一、衢州市残疾人联合会概况

（一）主要职能

1.组织调查研究，了解和反应广大残疾人的意见和诉求，依法维护残疾人合法权益。

2.参与研究起草残疾人事业的有关政策制度。协助政府制定残疾人事业发展规划，并对实施情况进行监督检查。

3.开展和推进残疾人康复、教育、职业技能培训、劳动就业、困难救助、托养、文体活动、社会保障、权益保障、无障碍环境建设、辅助器具适配、科技信息化应用、服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，促进残健融合发展。

4.传播现代文明残疾人观，营造理解、尊重、关心和帮助残疾人的社会氛围。宣传自强模范和助残先进事迹，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会现代化建设贡献力量。

5.做好党委、政府、社会与残疾人之间的联系工作，了解掌握残疾人服务状况和需求信息，深化助残服务“最多跑一次”改革，负责残联网上平台建设。

6.指导和培育各类助残社会组织，引导社会各方面力量参与和支持残疾人事业发展。

7.主动融入长三角一体化发展国家战略，加强区域残疾人事业一体化发展。参与残疾人事业国际、港澳台交流与合作。

8.指导县（市、区）残联的业务工作。

9.承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

10承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市残疾人联合会部门预算包括：会本级预算、残保金预算、下属衢州市残疾人综合服务中心和衢州市残疾人康复指导中心预算。

二、衢州市残疾人联合会2021年部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市残疾人联合会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。衢州市残疾人联合会2021年收支总预算4770.58万元。

（二）关于衢州市残疾人联合会2021年收入预算情况说明

衢州市残疾人联合会2021年收入预算4770.58万元，其中：上年结转17.92万元，占0.4%；一般公共预算拨款收入4181.58万元，占87.7%；政府性基金收入150.30万元，占3.1%；其他收入420.78万元，占8.8%。
　　（三）关于衢州市残疾人联合会2021年支出预算情况说明
　　衢州市残疾人联合会2021年支出预算4770.58万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出4529.78万元、城乡社区支出150.00万元、住房保障支出90.50万元、其他支出0.30万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出986.58万元，占20.7%；日常公用支出84.46万元，占1.8%；项目支出3699.54万元，占77.5%。

结转下年0万元。

（四）关于衢州市残疾人联合会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市残疾人联合会2021年财政拨款收支总预算4331.88万元。收入包括：一般公共预算4181.58万元、政府性基金150.30万元；支出包括：社会保障和就业支出4091.08万元、城乡社区支出150.00万元、住房保障支出90.50万元、其他支出0.30万元。

（五）关于衢州市残疾人联合会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢州市残疾人联合会2021年一般公共预算当年拨款4181.58万元，比上年执行数增加1518.25万元，主要是2021年增加备战亚残会草地滚球项目运动员集训经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出4091.08万元，占97.8%；住房保障（类）支出90.50万元，占2.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.56万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.78万元，主要用于机关事业单位缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2.43万元，主要用于机关事业单位退休人员支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）367.74万元，主要用于机关的基本支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）163.80万元，主要用于机关的项目支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）385.51万元，主要用于残疾人康复方面的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）3098.58万元，主要用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）7.68万元，主要用于除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）90.50万元，主要用于机关事业单位在职工作人员住房公积金支出。

（六）关于衢州市残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出1016.46万元，其中：

人员经费857.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会费、其他交通费用、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费159.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市残疾人联合会2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

衢州市残疾人联合会2021年政府性基金预算当年拨款150.30万元，比上年执行数减少2.98万元，主要是本年康复指导中心二期建设项目政府性基金预算安排减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出150.00万元，占99.8%；其他（类）支出0.30万元，占0.2%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）150万元，主要用于康复指导中心（二期）建设。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）0.30万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（八）关于衢州市残疾人联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市残疾人联合会2021年“三公”经费预算数为6.20万元，比上年执行数增加0.49万元，增长8.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年度执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员残疾人事业发展方面的国际交流学习、考察等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是未安排人员因公出国（境）。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.50万元，比上年执行数增长23.8%。主要用于接待上级检查、调研，兄弟地市业务交流等支出。增加的主要原因是根据年度工作任务测算，预计比上年有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算3.70万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.70万元，主要用于残疾人康复指导中心两辆特种用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是厉行节约，按照不超过上年执行数预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年衢州市残疾人联合会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算37.78万元，比上年预算增加1.49万元，增长 4.1%，主要是本年度日常公用经费（福利费）增加。

2.政府采购情况

2021年衢州市残疾人联合会各单位政府采购预算总额188.84万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算15万元、政府采购服务预算173.84万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，衢州市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆2辆，其中，市厅级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年衢州市残疾人联合会一般类和政府投资项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3165.12万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。