一、衢州市残疾人联合会(汇总)概况
(一)部门职责
1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策、法规,并负责执行情况的检查监督;调查研究残疾人情况,向市委、市政府提供信息;受委托研究起草有关发展残疾人事业的政策,经审议通过后组织实施;根据我市经济社会发展需要,协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划。
2.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务。
3.倡导残疾人自尊、自信、自强、自立精神,团结、教育残疾人遵守法律,履行义务,努力为社会主义现代化建设作贡献。
4.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,为残疾人平等参与社会生活创造良好的环境和条件。
6.协助各县(市、区)委组织部门管理各县(市、区)残联领导班子;指导县、乡残联的业务工作。
7.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
8.承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,衢州市残疾人联合会(汇总)部门决算包括:会本级决算、会属事业单位决算。
纳入衢州市残疾人联合会(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 衢州市残疾人劳动就业服务中心。
2. 衢州市残疾人康复指导中心。
二、衢州市残疾人联合会(汇总)2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市残疾人联合会(汇总)2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3,127.08万元,与2018年度相比,收、支总计各增加419.52万元,增长15.49%。主要原因是人员经费增加,康复设施购置,新大楼投入使用,物业费增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计3,118.98万元;包括财政拨款收入2,962.66万元(其中,一般公共预算2,952.26万元,政府性基金预算10.4万元),占收入合计94.99%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入156.32万元,占收入合计5.01%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计3,118.98万元,其中基本支出1,051.75万元,占33.72%;项目支出2,067.23万元,占66.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2,962.66万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加298.17万元,增长11.19%。主要原因是人员经费增加,康复设施购置,新大楼投入使用,物业费增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,952.26万元,占本年支出合计的94.65%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加298.17万元,增长11.23%。主要原因是人员经费增加,康复设施购置,新大楼投入使用,物业费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,952.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出2,874.59万元,占97.37%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出77.66万元,占2.63%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4656.31万元,支出决算为2,952.26万元,完成年初预算的63.40%,主要原因是年终体制结算,残保金分解结算经费700万元年终由市财政局进行结算,未通过本部门账户。残疾人职业培训与教育补助经费中安排的特殊教育专项补助150万元,由市财政局结算,未通过本部门账户。残疾人康复保障经费中无主、肇事肇祸精神病人费用等430万元,由市财政局年中结算,未通过本单位账户。各县(市、区)残疾人事业工作目标考核补助资金指标439万元直接到县(市、区),未通过本部门账户。其中:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为49.91万元,支出决算为51.30万元,完成年初预算的102.79%,决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数调整,养老保险缴费支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为19.96万元,支出决算为20.18万元,完成年初预算的101.10%,决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费基数调整,职业年金缴费支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为1.08万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的3.7%,决算数小于预算数的主要原因退休人员实际支出减少。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为240.43万元,支出决算为346.48万元,完成年初预算的144.11%,决算数大于预算数的主要原因人员增资。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为100万元,支出决算为67.19万元,完成年初预算的67.19%,决算数小于预算数的主要原因预算按照10个月编制物业管理费,实际2019年4月中旬搬入新大楼办公,物业管理费支出少于预算数。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为327.62万元,支出决算为499.87万元,完成年初预算的152.58%,决算数大于预算数的主要原因人员增资。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为2952.35万元,支出决算为1158.93万元,完成年初预算的39.25%,决算数小于预算数的主要原因年终体制结算,残保金分解结算经费700万元、残疾人职业培训与教育补助经费中安排的特殊教育专项补助150万元、残疾人康复保障经费中无主、肇事肇祸精神病人费用等430万元,、各县(市、区)残疾人事业工作目标考核补助资金指标439万元直接到县(市、区),年终由市财政局进行结算,未通过本部门账户。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为900万元,支出决算为730.61万元,完成年初预算的81.18%,决算数小于预算数的主要原因根据实际项目及设备购置进度,当年实际支付额少于预算数。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为64.96万元,支出决算为77.66万元,完成年初预算的119.55%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整,住房公积金支出增加。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,051.75万元,其中:
人员经费907.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费144.01万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出10.4万元,占本年支出合计的0.33%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出持平。主要原因是:省级下达中央专项彩票公益金金额与上年一样。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出10.4万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出10.4万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4万元,支出决算为10.40万元,完成年初预算的260%,其中:
其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为4万元,支出决算为10.40万元,完成年初预算的260%,决算数大于预算数的主要原因是年中省级下达中央彩票公益金。
(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.50万元,支出决算为6.78万元,完成预算的30.13%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位严格按照“三公”经费管理规定执行,厉行节约,因公出国(境)费用、公务接待费大幅下降。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.11万元,占16.32%,与2018年度相比,减少2.51万元,下降69.34%,主要原因是本年度出访国家(地区)数比上年减少1个;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.05万元,占74.45%,与2018年度相比,增加0.19万元,增长3.90%,主要原因是车辆使用年限长,维修费用增加;公务接待费支出决算为0.63万元,占9.23%,与2018年度相比,减少0.39万元,下降38.24%,主要原因是严格按照“三公”经费管理规定执行,厉行节约。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为5万元,支出决算为1.11万元。完成预算的22.20%。主要用于机关及下属预算单位人员的出访澳门残疾人康复国际亚太区会议等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度出访国家(地区)数比上年减少1个。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为7万元,支出决算为5.05万元,完成预算的72.14%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照“三公”经费管理规定执行,厉行节约。
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费支出5.05万元,主要用于下属事业单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
(3)公务接待费预算数为10.50万元,支出决算为0.63万元,完成预算的6%。主要用于接待省残联、兄弟市县调研、交流工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是是严格按照“三公”经费管理规定执行,厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待18批次,累计117人次。
外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。
其他国内公务接待支出0.63万元,主要用于接待省残联、省残疾人就业中心、省残疾人康复中心、兄弟市县调研、交流工作。接待117人次,18批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,衢州市残疾人联合会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目15个,共涉及资金2952.26万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度残疾人康复保障经费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金10.4万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“残疾人康复保障经费”“残疾人职业培训与教育补助经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出986万元,政府性基金预算支出4万元。其中,对“残疾人康复保障经费”“ 残疾人职业培训与教育补助经费”等项目由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目绩效目标已基本现实,“残疾人康复保障经费”项目评价结论为好,“残疾人职业培训与教育补助经费”项目评价结论为较好。
本(部门)单位没有组织对部门(单位)开展整体支出绩效评价试点工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)
衢州市残疾人联合会在2019年度部门决算中反映残疾人服务体系建设经费及扶持残疾人从事工商业等就业创业经费项目绩效自评结果。
残疾人服务体系建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分87.50分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为53万元,执行数为52.61万元,完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况:一是开展重度残疾人家政服务;二是开展残疾人康复体育服务进家庭工作。发现的问题及原因:由于残疾人康复体育服务进家庭工作为第一年进行,编制预算时尚有不确定因素,因此在年中进行了调整,减少了康复体育服务进家庭户数,进行了专门的健身辅导员培训,资金均用于残疾人康复体育服务进家庭工作。下一步改进措施:进一步加强部门预算编制管理,严格落实《预算法》要求,精编、细编部门预算。
衢州市市级项目支出绩效自评表 |
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项目名称 |
残疾人服务体系建设经费 |
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项目类别 |
专项公用类 |
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主管部门 |
衢州市残疾人联合会 |
实施单位 |
衢州市残疾人联合会 |
||
实施单位地址 |
盈川西路1号 |
邮编 |
324003 |
||
项目负责人 |
徐中华 |
电话 |
3031108 |
||
项目资金合计(万元) |
53 |
其中:财政资金(万元) |
53 |
财政资金实际支出(万元) |
52.61 |
支出进度 |
99.26% |
||||
年度总 |
年初设定绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|||
1.开展重度残疾人家政服务; |
开展重度残疾人家政服务;开展残疾人康复体育服务进家庭工作;进行残疾人家庭状况监测及动态更新调查。 |
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指标类型 |
指标名称 |
指标值 |
指标权重 |
完成值 |
指标得分 |
产出指标 |
服务户数 |
2000户 |
30% |
1300户 |
19.5 |
培训天数 |
3天 |
10% |
3天 |
10 |
|
培训人数 |
50人 |
10% |
51人 |
10 |
|
完成时间 |
2019年12月 |
10% |
2019年12月 |
10 |
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|
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|
效益指标 |
残疾人服务体系提升 |
达到预期 |
20% |
90% |
18 |
服务残疾人满意度 |
≥90% |
20% |
90% |
20 |
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合计 |
100% |
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87.5 |
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项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施: |
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注:1.项目自评满分为100分,各部门根据各项指标完成程度及相应指标权重确定绩效指标得分,各项绩效指标得分汇总形成该项目自评的总分。自评总分高于95分(含)的自评结论为“好”,95-85分(含)为“较好”,85-60分(含)为“一般”,低于60分为“差”。 |
扶持残疾人从事工商业等就业创业经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为90万元,执行数为85.06万元,完成预算的94.51%。项目绩效目标完成情况:一是完成对市本级福利企业超比例安置残疾人进行奖励;二是对企业新增残疾人用工培训进行补贴;三是对残疾人扶贫项目创业创新奖励;四是对事权下放三个街道残疾人专职委员发放公益性岗位工资、补助等。发现的问题及原因:市本级残疾人就业人数为动态数据,结算上年资金,2018年实际残疾员工年人均数为249.26人,根据测算,超比例人数为58.98人,与年初预算数相比下降较多,主要受就业形势、企业需求、残疾人意愿影响。下一步改进措施:充分考虑市场、政策的变化,做到测算有依据、测算有标准,科学编制部门预算。
衢州市市级项目支出绩效自评表 |
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项目名称 |
扶持残疾人从事工商业等就业创业经费 |
||||
项目类别 |
专项公用类 |
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主管部门 |
衢州市残疾人联合会 |
实施单位 |
衢州市残疾人联合会 |
||
实施单位地址 |
盈川西路1号 |
邮编 |
324003 |
||
项目负责人 |
徐中华 |
电话 |
3031108 |
||
项目资金合计(万元) |
90 |
其中:财政资金(万元) |
90 |
财政资金实际支出(万元) |
85.06 |
支出进度 |
94.51% |
||||
年度总 |
年初设定绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|||
1.对市本级福利企业超比例安置残疾人进行奖励, |
完成对市本级福利企业超比例安置残疾人进行奖励;对企业新增残疾人用工培训进行补贴补贴;残疾人扶贫项目创业创新奖励;对事权下放三个街道残疾人专职委员发放公益性岗位工资、补助、发放残疾人就业创业补助。 |
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指标类型 |
指标名称 |
指标值 |
指标权重 |
完成值 |
指标得分 |
产出指标 |
超比例安置残疾人数 |
105人 |
15% |
59人 |
8 |
新增残疾人用工培训 |
30人 |
15% |
35人 |
15 |
|
残疾人扶贫创业创新项目 |
10个 |
15% |
10个 |
15 |
|
就业创业补助人数 |
5人 |
15% |
5人 |
15 |
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效益指标 |
促进残疾人就业创业 |
达到预期 |
20% |
80% |
16 |
企业满意度 |
≥90% |
20% |
80% |
16 |
|
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|
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合计 |
100% |
|
85 |
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项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施: |
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注:1.项目自评满分为100分,各部门根据各项指标完成程度及相应指标权重确定绩效指标得分,各项绩效指标得分汇总形成该项目自评的总分。自评总分高于95分(含)的自评结论为“好”,95-85分(含)为“较好”,85-60分(含)为“一般”,低于60分为“差”。 |
3.财政评价项目绩效评价结果。
本单位没有以财政为主体开展的重点绩效评价项目。
4.部门评价项目绩效评价结果。
残疾人康复保障经费项目实施绩效评价报告
(一)工作简述
1.评价工作简述
为强化项目与资金管理,提高财政资金使用效益,根据省财政厅《浙江省财政支出绩效评价实施办法》(浙财绩效字〔2009〕5号),衢州市残疾人联合会对2019年度残疾人康复保障经费项目实施绩效评价工作。本次为事后评价,评价截止日为2020年6月30日,相关评价标准截至2020年6月30日。
衢州市残疾人联合会绩效评价小组对本项目采取现场勘察、咨询答辩、查阅资料、抽查会计凭证等方式,对年初预算中拟定的目标与实际完成情况进行比对。在收集、整理、分析本项目资料的基础上,制定评价指标和标准进行评议与打分,对2019年度残疾人康复保障经费项目进行了评价认证,出具评价结果报告。
2.评价对象概况
2019年度残疾人康复社会保障经费包括内容:
(1)市区精神残疾人门诊服用基本抗精神药物全额保障193.62万元。2019年,市本级共有5579精神残疾人门诊服用基本抗精神药物全额保障。根据相关文件,市区精神残疾人门诊服用基本抗精神药物全额保障,年初预算安排200万元,全年分两次,分别于2019年8月拨付168.53万元、2019年12月拨付25.09万元给衢州市第三医院。
(2)阳光康护-残疾人家庭病床行动8.5万元。智慧残联-残疾人家庭病床管理云平台服务费7.2万元,审计费1.3万元;
(3)残疾人精准康复服务行动18万元。开展残疾人精准康复服务相关支出。
(4)残疾人无障碍设施进家庭4.57万元。购买残疾人基本辅具器具助听器20台、轮椅20台。
(5)残疾人助听助明助行项目和残疾儿童基本康复服务补贴16.15万元,3名残疾人享受残疾人助听助明助行项目,14名残疾儿童享受残疾儿童基本康复服务补贴、41名残疾人辅具配发。
(6)2018年无主、肇事肇祸精神病人费用330万元,由财政年终统一结算。
(7)弃婴及孤残儿童生活医疗护理费100万元,由财政年终统一结算。
(二)绩效目标及其实现程度
1.绩效目标情况
通过市区精神残疾人门诊服用基本抗精神药物全额保障,保障精神残疾人及时得到救治救助,有效防止与减少病情复发和肇事肇祸,维护社会和谐稳定。
通过开展残疾人“阳光康护.家庭病床”行动,改善残疾人生存和生活状况,提高残疾人康复服务率,推进健康衢州建设和残疾人全面小康进程。为3000名重度残疾人提供家庭精准康护服务。
设立目标依据:
《衢州市人民政府关于加快推进残疾人全面小康进程的实施意见》(衢政发〔2016〕27号);
《衢州市人民政府办公室关于印发衢州市残疾人事业发展“十三五”规划的通知》(衢政办发〔2016〕87号);
《关于做好市区精神残疾人服用基本抗精神病药物费用全额保障工作的通知》(衢市残〔2015〕5号);
《关于印发衢州市残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》(衢市残〔2017〕48号);
目标调整情况:
本年度无预算调整情况。
2.为实现绩效目标所采取的主要措施
一是巩固提升“阳光康护”服务品牌。持续推进残疾人“阳光康护”项目。与市卫健委联合召开了“阳光康护?家庭病床”推进会暨社区精准康复业务培训会,继续设置残疾人家庭康护病床3000张,为3035名重度残疾人提供家庭精准康护服务,在基本医疗保险费用报销后,符合条件的优先列入大病救助。加强智慧残联残疾人家庭病床管理平台建设,对系统进行升级,加强服务动态监控。
二是推动出台了普惠型残疾人福利制度。推动辅具服务供给侧改革,市财政局、市民政局、市卫健委、市残联出台《衢州市残疾人基本型辅助器具服务实施方案》,残疾人辅助器具政策扩面为3大类59项,残疾人可以享受从50%到100%补贴,实现残疾人基本辅具服务与货币化补贴并行。
三是推进信息监测预防残疾。建立覆盖全市的疑似残疾儿童报告制度。以人大代表提议案方式,推动卫健委、残联联合建立了新发疑似残疾儿童信息监测筛查报告制度,实现了覆盖全市的新生儿及儿童致残性疾病和出生缺陷筛查、诊断、干预一体化工作机制报告,新发疑似残疾儿童91名。在全市320辆公交车上投放《残疾预防公益宣传片》,残疾预防知识闪信推送,营造残疾预防宣传教育氛围。
3.绩效目标的实现程度。
(1)落实精神残疾人门诊服用抗精神药物全额保障政策,全市精神残疾人免费服药6389人,精神残疾人免费服药政策目标人群覆盖率达到100%。
(2)残疾人“阳光康护.家庭病床”行动,全年累计上门服务42519次,残疾儿童、“三瘫一截”重度残疾人、精神残疾人家庭医生签约服务68%,有效解决残疾人就医、居家康复难题。
(3)推动辅具服务供给侧改革,市财政局、市民政局、市卫健委、市残联出台《衢州市残疾人基本型辅助器具服务实施方案》,残疾人辅助器具政策扩面为3大类59项,残疾人可以享受从50%到100%补贴,实现残疾人基本辅具服务与货币化补贴并行。
(4)康复服务持续深化。残疾人基本康复服务39926人,残疾儿童基本康复服务424人,残疾人辅具适配服务人数3140人。全力推动并实现全市各县(市、区)将持证精神、多重(含精神)残疾人,全部纳入门诊服用基本抗精神病药物费用全额保障,6389名精神残疾人获免费用590万元。配发“阳光伴我行”儿童轮椅项目18辆。组织参加长江假肢项目工作专题研讨会、长三角残疾人事业一体化发展康复论坛。
(三)存在问题及原因分析
项目绩效目标设置不够合理、产出数量目标设置未全部量化。
(四)评价结论及建议
经严格评价审核,项目绩效目标已基本现实,得分情况如下:得分94分,评价结论:好。
建议:合理设置年初绩效目标,严格按资金具体用途将产出数量目标全部量化至三级指标,据此开展绩效监控和绩效自评工作。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出41.42万元,比年初预算数增加14.25万元,增长52.45%,主要原因是2019年2月入编一人,年中增加了包干经费,年度劳务费用增加,相应增加机关运行经费支出。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额944.88万元,其中:政府采购货物支出490.4万元、政府采购工程支出248.73万元、政府采购服务支出205.75万元。授予中小企业合同金额941万元,占政府采购支出总额的99.59%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,衢州市残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
18.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
21.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
22.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):指用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。
2019年衢州市残疾人联合会部门决算公开表 /UploadFile/file/20200910/20200910145702_6989.xls