衢州市残疾人联合会2018年部门预算
一、衢州市残疾人联合会概况
（一）主要职能
1.执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策、法规，负责执行情况的检查监督；调查研究残疾人情况，向市委、市政府提供信息；受委托研究起草有关发展残疾人事业的政策，经审议通过后组织实施；根据我市经济社会发展需要，协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划。
2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。
3.倡导残疾人自尊、自信、自强、自立精神，团结、教育残疾人遵守法律，履行义务。
4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育爱好者、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，为残疾人平等参与社会生活创造良好的环境和条件。
6.协助各县（市、区）委组织部门管理各县（市、区）残联领导班子；指导县、乡残联的业务工作。
7.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
8.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看衢州市残疾人联合会部门预算包括：市残联本级预算、局属衢州市残疾人劳动就业服务中心和局属衢州市残疾人康复指导中心预算。
二、衢州市残疾人联合会2018年部门预算安排情况说明
（一）关于衢州市残疾人联合会2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢州市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金、其他拨入专款、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。衢州市残疾人联合会2018年收支总预算4751.78万元。
（二）关于衢州市残疾人联合会2018年收入预算情况说明
衢州市残疾人联合会2018年收入预算4751.78万元，其中：一般公共预算拨款收入4073.78万元，占85.73%；专户资金30万元，占0.63%；其他拨入专款629.60万元，占13.25%；上年结转18.40万元，占0.39%。
（三）关于衢州市残疾人联合会2018年支出预算情况说明
衢州市残疾人联合会2018年支出预算4751.78万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出4697.79万元、住房保障支出53.99万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出614.08万元，日常公用支出76.70万元，项目支出4061万元。
（四）关于衢州市残疾人联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢州市残疾人联合会2018年财政拨款收支总预算4073.78万元。包括：一般公共预算拨款收入4073.78万元；支出包括：社会保障和就业支出4019.79万元、住房保障支出53.99万元。
（五）关于衢州市残疾人联合会2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
衢州市残疾人联合会2018年一般公共预算当年拨款 4073.78万元，比2017年执行数增加301.47万元，主要是2018年一般公共预算人员经费增加、当年拨款增加康复指导中心（二期）大楼运行经费。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）4019.79万元，占98.67%；住房保障支出（类）53.99万元，占1.33%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务48.14万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务19.25万元，主要用于机关事业单位缴纳的职业年金支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务1.08万元，主要用于机关事业单位退休人员支出。
（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）事务239.07万元，主要用于机关的基本支出。
（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理（项）事务135万元，主要用于机关的项目支出。
（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）事务270.32万元，主要用于残疾人康复方面的支出。
（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）事务3306.93万元，主要用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务53.99万元，主要用于机关事业单位在职工作人员住房公积金支出。
（六）关于衢州市残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出情况说明
衢州市残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出690.78万元，其中：
人员经费614.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费76.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于衢州市残疾人联合会2018年政府性基金预算支出情况说明
衢州市残疾人联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于衢州市残疾人联合会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算5万元，比上年执行数增长133.6%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流学习、考察等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是预算全面考虑各项支出，与上年预算数基本持平，比上年执行数增加，说明执行过程中全面严格按照中央、省、市“三公”经费管理制度要求执行。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算11.50万元。比上年执行数增长704.20%，主要用于接待省、市相关业务单位的支出。增加的主要原因是预算全面考虑各项支出，比上年预算数下降，比上年执行数增加，说明执行过程中全面严格按照中央、省、市“三公”经费管理制度要求执行。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算14万元，比上年执行数增长120.13%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出14万元，主要用于两辆公务轿车，两辆康复专用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是预算全面考虑各项支出，按照3.5万元每车每年上报预算，与上年预算数持平，比上年执行数增加，说明执行过程中全面严格按照中央、省、市“三公”经费管理制度要求执行。
(九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年衢州市残疾人联合会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算26.83万元。
2.政府采购情况
2018年衢州市残疾人联合会各单位政府采购预算总额 917.06万元，其中：政府采购货物预算330.07万元、政府采购工程预算339.43万元、政府采购服务预算247.56万元。
3.国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，衢州市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。
4.绩效目标设置情况
2018年衢州市残疾人联合会项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4061万元。
二、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金：纳入财政专户管理的资金。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。
12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
衢州市残联部门预算公开表
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