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柯城区残疾人联合会2020年部门预算

作者:   时间:2020/5/27 16:43:01   来源:柯城区残联       阅读:115



一、柯城区残疾人联合会概况

(一)主要职能

柯城区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,具有“代表、服务、管理”职能:代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益;开展各项业务活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。区残联为主管全区残疾人事业的群众团体,正科级建制。其主要职责是:

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、区有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规。听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

2、管理和指导区残联所属聋人协会、盲人协会,肢残人协会、智力残疾人亲友会,精神残疾人亲友会。团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义两个文明建设贡献力量。

3、宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,树立助残先进和自强自立典型,动员社会理解、尊重、帮助残疾人。

4、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

5、负责区残疾评定委员会日常工作,承担残疾评定,管理和发放残疾人证;开展残疾人能力评估。

6、组织制定和实施残疾人康复工作计划;指导和协调残疾人康复机构的业务工作;协调有关部门开展残疾预防工作。

7、制定残疾人劳动就业工作计划;组织残疾人分散按比例就业,协调有关部门推动残疾人集中就业,促进残疾人自谋职业;负责残疾人劳动服务网络的建设与管理:发展盲人按摩业,负责盲人按摩机构的资格认定、指导和管理。

    8、开展残疾人文化、体育、用品用具供应、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

9、承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作;承办区委、区政府交办的其它工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,衢州市柯城区残联预算包括:会本级预算。

    二、衢州市柯城区残联2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于衢州市柯城区残联2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,衢州市柯城区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等。衢州市柯城区残联2020年收支总预算3889.92万元。

(二)关于衢州市柯城区残联2020年收入预算情况说明

衢州市柯城区残联2020年收入预算3889.92万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入3719.53万元,占95.6%;政府性基金收入170.4万元,占4.4%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。
  (三)关于衢州市柯城区残联2020年支出预算情况说明
  衢州市柯城区残联2020年支出预算3889.92万元。

1.按支出功能分类,社会保障和就业支出3699.11万元、住房保障支出20.42万元、其他支出170.4万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出260.54万元,占6.7%;日常公用支出41.45万元,占1.1%;项目支出3587.93万元,占92.2%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

结转下年0万元。

(四)关于衢州市柯城区残联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市柯城区残联2020年财政拨款收支总预算3889.92万元。收入包括:一般公共预算3719.53万元、政府性基金170.4万元;支出包括:社会保障和就业支出3699.11万元、住房保障支出20.42万元、其他支出170.4万元。

(五)关于衢州市柯城区残联2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市柯城区残疾人联合会2020年一般公共预算当年拨款3719.53万元,比2019年执行数增加642.07万元,主要是主要人员调进、工资、残疾人事业项目增加等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出3699.11万元,占95.1%;住房保障(类)支出20.42万元,占0.5%;其他(类)支出170.4万元,占4.4%;

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)208(类)05(款)05(项)11.01万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2)208(类)05(款)06(项)5.51万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(3)208(类)05(款)99(项)7.1万元,主要用于其他行政事业单位离退休支出。

4208(类)11(款)01(项)165.39万元,主要用于行政事业单位人员支出、公用支出。

5208(类)11(款)07(项)1945.3万元,主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

6208(类)11(款)99(项)1564.8万元,主要用于残疾人事业方面的支出。

7)221(类)02(款)01(项)20.42万元,主要用于行政事业单位住房公积金支出。

(六)关于衢州市柯城区残联2020年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市柯城区残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出301.99万元,其中:

人员经费260.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费41.45万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于衢州市柯城区残联2020年政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢州市柯城区残联2020年政府性基金预算当年拨款170.4万元,比2019年执行数增加9.9万元,主要是用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他(类)支出170.4万元,占100%

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)170.4万元,主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

(八)关于衢州市柯城区残联2020一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市柯城区残联2020年“三公”经费预算数为4.5万元,比2019年执行数增加0.4万元,增长 2.2%,具体如下:

1.根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算1万元,比上年执行数增长20%。主要用于接待上级残联、兄弟县市残联来我会考察学习等支出。增加的主要原因是接待扶贫协作的四川省绵阳市北川羌族自治县残联。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.5万元,主要用于残疾人上门鉴定等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年衢州市柯城区残联本级、下属事业单位残疾人就业服务部的机关运行经费财政拨款预算32.65万元。比2019年预算增加3.68万元,增加11.3%,主要是公用经费增加等。

2.政府采购情况

2020年衢州市柯城区残联单位政府采购预算总额53.3万元,其中:政府采购货物预算29.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24.2万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20191231日,衢州市柯城区残联所属各预算单位共有车辆1辆,其中,残疾人服务(业务)用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2020年衢州市柯城区残联专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3417.53万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业(类)行政行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指用于机关事业单位基本养老保险费支出。

11、社会保障和就业(类)行政行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),指用于机关事业单位职业年金支出。

12、社会保障和就业(类)行政行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),指用于本会离退休人员支出。

13、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人事业)(项),指用于行政事业单位人员支出、公用经费、基本支出。

14、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)机关服务(项),指用于行政事业单位人员支出、公用支出。

15、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项),指用于残疾人生活补贴支出。

16、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项),指用于其他残疾人事业支出。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指用于行政事业单位为职工缴纳住房公积金支出。

18、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项),指用于残疾儿童康复、无障碍改造等支出。

19、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


柯城区残联2020年预算公开表/UploadFile/file/20200527/20200527164540_8794.xlsx