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衢州市残疾人联合会(汇总)2018年度部门决算

作者:叶悠旻   时间:2019/8/29 15:53:01   来源:衢州市残联       阅读:39

一、衢州市残疾人联合会(汇总)概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策、法规,并负责执行情况的检查监督;调查研究残疾人情况,向市委、市政府提供信息;受委托研究起草有关发展残疾人事业的政策,经审议通过后组织实施;根据我市经济社会发展需要,协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划。

2.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务。
    3.倡导残疾人自尊、自信、自强、自立精神,团结、教育残疾人遵守法律,履行义务,努力为社会主义现代化建设作贡献。
    4.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
    5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,为残疾人平等参与社会生活创造良好的环境和条件。
     6.协助各县(市、区)委组织部门管理各县(市、区)残联领导班子;指导县、乡残联的业务工作。
    7.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
    8.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市残疾人联合会(汇总)部门决算包括:本级决算、残保金决算、下属事业单位衢州市残疾人劳动就业服务中心决算和衢州市残疾人康复指导中心决算。

纳入衢州市残疾人联合会(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 衢州市残疾人劳动就业服务中心

2. 衢州市残疾人康复指导中心

二、衢州市残疾人联合会(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市残疾人联合会(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,707.56万元,与2017年度相比,收、支总计各增加10.64万元,增长0.39%。主要原因是:人员经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,694.46万元;包括财政拨款收入2,664.49万元(其中,一般公共预算2,654.09万元,政府性基金预算10.4万元),占收入合计98.89%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入29.97万元,占收入合计1.11%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,699.46万元,其中基本支出722.88万元,占26.78%;项目支出1,976.58万元,占73.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,664.49万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少7.82万元,下降0.29%。主要原因是:下属事业单位缩减工作经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,654.09万元,占本年支出合计的98.32%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.98万元,增长0.11%。主要原因是:人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,654.09万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出2,585.36万元,97.41%;住房保障(类)支出68.73万元,2.59%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4115.16万元,支出决算为2,654.09万元,完成年初预算的64.50%,主要原因是:一是年终体制结算,残疾人就业保障金上解下拨经费1100万元年终由市财政局进行结算,未通过本部门账户。残疾人职业培训与教育补助经费中安排的特殊教育专项补助150万元,由市财政局结算,未通过本部门账户;二是残疾人康复指导中心(二期)大楼受验收进度影响,未投入使用,运行经费100万元未支出。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为0.12万元,2018年支出决算为0.12万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为48.14万元,2018年支出决算为48.14万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为19.25万元,2018年支出决算为19.25万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为0.96万元,2018年支出决算为0.95万元,完成年初预算的98.96%,决算数小于预算数的主要原因是市残联机关事业单位实际退休人员支出略小于预算数。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。2018年年初预算为254.32万元,2018年支出决算为254.19万元,完成年初预算的99.95%,决算数小于预算数的主要原因是市残联机关在职人员实际支出略小于预算数。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为135万元,2018年支出决算为35万元,完成年初预算的25.93%,决算数小于预算数的主要原因是残疾人康复指导中心(二期)受验收进度影响,大楼未投入使用,运行经费100万元未支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。2018年年初预算为278.52万元,2018年支出决算为272.12万元,完成年初预算的97.70%,决算数小于预算数的主要原因是下属残疾人康复指导中心厉行节约,包干经费支出小于预算数。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。2018年年初预算为3310.12万元,2018年支出决算为1949.78万元,完成年初预算的58.90%,决算数小于预算数的主要原因一是年终体制结算,残疾人就业保障金上解下拨经费1100万元年终由市财政局进行结算,未通过本部门账户;二是残疾人职业培训与教育补助经费中安排的特殊教育专项补助150万元,由市财政局结算,未通过本部门账户。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为5.8万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是上年省补结余资金纳入一般公共预算财政拨款。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为68.73万元,2018年支出决算为68.73万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出722.88万元,其中:

人员经费645.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金;

公用经费77.18万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出10.4万元,主要用于以下方面:其他(类)支出10.4万元,100%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为10.4万元,完成年初预算的0%,主要原因是上年省补结余资金纳入政府性基金预算财政拨款。其中:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为10.40万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因上年省补结余资金纳入政府性基金预算财政拨款。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30.5万元,支出决算为9.5万元,完成预算的31.14%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位严格按照“三公”经费管理规定执行,厉行节约,公务用车运行维护费及公务接待费大幅下降。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为3.62万元,占38.11%,与2017年度相比,增加1.48万元,增长69.16%,主要原因是本年度出访国家数比上年增加1个;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.86万元,占51.14%,与2017年度相比,减少1.5万元,下降23.58%,主要原因是严格按照“三公”经费管理规定执行,厉行节约;公务接待费支出决算为1.02万元,占10.75%,与2017年度相比,减少0.04万元,下降3.77%,主要原因是严格按照“三公”经费管理规定执行,厉行节约。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为5万元,支出决算为3.62万元。完成年初预算的72.39%。主要用于机关单位人员出访日本、韩国学习残疾人就业、托养工作公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,因公出国1人次。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为14万元,支出决算为4.86万元,完成年初预算的34.7%。决算数小于预算数的主要原因一是严格按照“三公”经费管理规定执行,厉行节约,二是下属事业单位进行车改,封存2辆领导干部用车,相应减少车辆运行维护费。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出4.86万元,主要用于下属事业单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费年初预算数为11.5万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的8.88%。主要用于接待省残联、省残疾人就业中心、省残疾人康复中心、兄弟市县调研、交流工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照“三公”经费管理规定执行,厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次,累计172人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.02万元,主要用于接待省残联、省残疾人就业中心、省残疾人康复中心、兄弟市县调研、交流工作等。接待172人次,12批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,衢州市残疾人联合会部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目12个,涉及当年一般公共预算资金2283万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

衢州市残疾人联合会(汇总)在2018年度部门决算中反映残疾人康复社会保障经费及残疾人职业培训与教育补助经费的项目绩效自评结果。

残疾人康复社会保障经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为320万元,执行数为318.97万元,完成预算的99.68%。主要产出和效果:一是保障精神残疾人及时得到救治救助,有效防止与减少病情复发和肇事肇祸,维护社会和谐稳定;二是改善残疾人生存和生活状况,提高残疾人康复服务率,推进残疾人全面小康进程。发现的问题及原因:项目绩效目标设置不够合理、产出数量目标设置未全部量化。下一步改进措施:合理设置年初绩效目标,严格按资金具体用途将产出数量目标全部量化至三级指标,据此开展绩效监控和绩效自评工作。

残疾人职业培训与教育补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为250万元,执行数为233.14万元,完成预算的93.26%。主要产出和效果:一是提高残疾人职业技能水平,增强残疾人就业创业竞争能力;二是保障残疾人平等享有教育权利,有效改善贫困残疾人家庭残疾学生的就学压力。发现的问题及原因:预算编制不够科学、精细,存在超预算执行的情况。下一步改进措施:进一步加强部门预算管理,严格按照《预算法》 “实事求是、以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点、支出绩效”的原则科学编制项目预算。在上报预算时准确考虑相关政策的变化及下年度工作任务,切实做到科学化、合理化、精细化。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出37.95万元,比年初预算数增加7.12万元,增长23.09%,主要原因是本年度日常维修较多,劳务费支出增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额13.53万元,其中:政府采购货物支出13.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.53万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额15.53万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,衢州市残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实施归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):指彩票公益金及对应专项债务收入安排用于残疾人事业的支出(包括用以前年度欠缴收入安排的支出)。



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